目 录
第一部分 仁寿县委农村工作领导小组办公室部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
根据“中共仁寿县委办公室关于印发《中共仁寿县委农村工作领导小组办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知”，设立仁寿县委农村工作领导小组办公室，为县委组成部门，主要职能如下。
1．认真贯彻落实中央、省、市、县农村改革、发展、稳定的方针政策，对全县“三农”情况进行调查研究，及时了解和反映农村经济发展中的新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据，行使县委、县政府农村工作的职能。
2．负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；配合有关部门搞好县级涉及农村重大经济政策文件的审核把关。
3．负责县委、县政府农村工作领导小组的日常工作；协调县级涉农部门的工作；配合县委组织部加强县级农口系统领导班子建设。
4．负责农村经济发展战略和产业政策研究，参与推进农业产业化经营工作，搞好农村市场信息调研。负责农村经济体制改革的组织、指导工作；协调全县农村对外开放、经济技术协作和外向型经济发展工作。
5．拟定全县新农村建设总体规划、建设标准和检查验收办法，协调处理涉及新农村建设相关部门项目的安排、落实和建设。对各乡镇新农村建设工作进行指导、督查、宣传、统计上报。
（二）机构设置
仁寿县委农村工作领导小组办公室为一级行政预决算单位，内设机构4个：综合股、产业经济发展股、新农村建设股和信息化股。
（三）年末编制和实际人员情况
仁寿县委农村工作领导小组办公室总编制17名，其中：行政编制16名、工人编制1人。在职人员15名，其中：公务员15名；退休人员8名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县委农村工作领导小组办公室部门预算包括：仁寿县委农村工作领导小组办公室部门本级预算。
纳入仁寿县委农村工作领导小组办公室2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县委农村工作领导小组办公室单位本级 |
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| ? |
? |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入1297.3225万元,与上年相比，增加304.4304万元，增长30.66%，支出1297.3225万元,与上年相比，增加304.4304万元，增长30.66%，结余0万元，与上年相比持平。增减变化主要原因是：一是2018年人员经费财政人均拨款增加；二是政府性基金预算用于新农村项目建设使用拨款增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1297.3225万元，其中：财政拨款收入1297.3225万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；；经营收入0万元，占0%；；附属单位缴款0万元，占0%；；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；。与上年相比，增加304.4304万元，增长30.66%。增减变化的主要原因是：一是2018年人员经费财政人均拨款增加；二是政府性基金预算用于新农村项目建设使用拨款增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1297.3225万元，其中：基本支出202.0897万元，占15.58%，与上年相比，增加29.1976万元，增长16.89%；项目支出1095.2328万元，占84.42%，与上年相比，增加275.2328万元，增长33.56%；增减变化的主要原因是：一是2018年人员经费财政人均拨款增加；二是政府性基金预算用于新农村项目建设使用拨款增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1297.3225万元，与上年相比，增加304.4304万元，增长30.66%。增减变化的主要原因是：一是2018年人员经费财政人均拨款增加；二是政府性基金预算用于新农村项目建设使用拨款增加。
财政拨款支出1297.3225万元，与上年相比，增加304.4304万元，增长30.66%。增减变化的主要原因是：一是2018年人员经费财政人均拨款增加；二是政府性基金预算用于新农村项目建设使用拨款增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出241.4225万元。与上年相比，增加48.5304万元，增长25.16%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费财政人均拨款增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出178.6164万元，社会保障和就业支出18.0106万元，医疗卫生与计划生育支出13.5116万元，农林水支出19.3328万元，住房保障支出11.9511万元。按经济分类科目，工资福利支出141.7846万元，商品和服务支出78.5687万元，对个人和家庭的补助1.7364万元，必威体育平台,必威体育app农业支出19.3328万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入1055.9万元，与上年相比，增加255.9万元，增长31.99%。增减变化的主要原因是：新农村项目建设资金增加。政府性基金预算财政拨款支出1055.9万元，与上年相比，增加255.9万元，增长31.99%。增减变化的主要原因是：新农村项目建设资金增加。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出1055.9万元，与上年相比，增加255.9万元，增长31.99%。增减变化的主要原因是：新农村项目建设资金增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出1055.9万元。按经济分类科目，资本性支出1055.9万元。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算11.5万元，比上年减少3.9万元，降低25.32%，减少原因是一是响应中央、省、市、县教育活动号召，减少不必要的外出活动，二是上级莅仁次数减少，且严格控制接待标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占41.74%，比上年减少1.7万元，降低26.15%，减少原因是响应中央、省、市、县教育活动号召，减少不必要的外出活动；公务接待费支出6.7万元，占58.26%，比上年减少2.2万元，降低24.72%，减少原因是上级莅仁次数减少，且严格控制接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县委农工办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费4.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.8万元。主要用于车辆加油、维修保养、洗车等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。
公务接待费6.7万元。具体是：国内公务接待支出6.7万元，主要是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。仁寿县委农工办国内公务接待62批次，558人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县委农工办机关运行经费支出168.6164万元，比上年增加6.6884万元，增长4.13%，主要原因是财政人均拨款增加。
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六、政府采购情况
仁寿县委农工办政府采购计划0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计200.874789万元，其中：流动资产178.654289万元，固定资产22.2205万元，其中：房屋0（平方米）（现使用房屋只有使用权），共有车辆1辆，为机关事务管理中心调剂用车，不属于单位资产，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县委农工办无资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
