2018年度仁寿县农业和畜牧局
部门预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县农业和畜牧局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县农业和畜牧局主要职责、机构设置及编制的规定，设立仁寿县农业和畜牧局，为县政府组成部门，主要职能有：贯彻执行国家及省、市、县制定的农业和畜牧业方针、政策、法律、法规、条例和规章，负责全县粮油、蔬菜、水果等主要农产品生产工作，负责农作物重大病虫草鼠的监测预报和预防指导，负责农业植物检疫，负责农业信息体系建设，负责农村能源建设工作，负责拟定农业科技、教育发展规划及措施，负责畜牧生产发展、畜禽繁育改良、动物疫病防控、农畜产品质量安全、农业及畜牧兽医行政执法、畜牧科研及新技术推广，兽药和饲料行业整治与监督管理。
（二）机构设置
仁寿县农业和畜牧局因合并调整设直属9个股、办；下属二级预算单位15个，即13个中心畜牧兽医站、文林镇和黑龙滩镇畜牧兽医站（13个中心畜牧兽医站辖58个乡镇畜牧兽医站）。
（三）人员情况
仁寿县畜牧兽医局编制共计915人。其中机关行政及机关参照公务员管理编制130人，机关事业编制185人，下属单位600人。实有人员共计840人，其中：机关行政及机关参照公务员管理编制104人，机关事业编制171人，下属单位565人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县农业和畜牧局部门预算包括：仁寿县农业和畜牧局部门本级预算及下属15个片区农牧站、原县种猪场、农村能源办公室。
纳入仁寿县农业和畜牧局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县农业和畜牧局本级 |
? |
| 2 |
仁寿县农业和畜牧局片区农牧站 |
? |
| 3 |
仁寿县农业和畜牧局（原县种猪场） |
? |
| 4 |
仁寿县农村能源办公室 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入28586.89万元,与上年相比，增加17212.12万元，增加151.32%，支出28586.89万元,与上年相比，增加17212.12万元，增加151.32%，结余0万元，与上年相比无变化。增减变化主要原因是:人员经费和重大疫病防控、设备购置、枇杷提质增效、农业公共安全与生态资源保护利用等项目增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计28586.89万元，其中：财政拨款收入28586.89万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位缴款0万元，占0%，必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化主要原因是:人员经费和重大疫病防控、设备购置、枇杷提质增效、农业公共安全与生态资源保护利用等项目增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计28586.89万元，其中：基本支出9066.76万元，占31.72%；项目支出19520.13万元，占68.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是:人员经费和重大疫病防控、设备购置、枇杷提质增效、农业公共安全与生态资源保护利用等项目增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入28586.89万元，与上年相比，增加17212.12万元，增加151.32%。增减变化主要原因是:人员经费和重大疫病防控、设备购置、枇杷提质增效、农业公共安全与生态资源保护利用等项目增加。财政拨款支出28586.89万元，与上年相比，增加17212.12万元，增加151.32%。其中：基本支出9066.76万元，项目支出19520.13万元。增减变化主要原因是:人员经费和重大疫病防控、设备购置、枇杷提质增效、农业公共安全与生态资源保护利用等项目增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出28586.89万元。与上年相比，增加18459.12万元，增加182.26%。增减变化主要原因是:人员经费和重大疫病防控、设备购置、枇杷提质增效、农业公共安全与生态资源保护利用等项目增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出1089.75万元，医疗卫生与计划生育支出871.75万元，节能环保支出54.6万元，农林水支出25909.27万元，住房保障地出661.52万元。按经济分类科目，工资福利支出7996.5万元，商品和服务支出2545.61万元，对个人和家庭的补助14919.63万元，基本建设支出260万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出2865.15万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少1247万元，减少100%。增减变化的主要原因是：财政资金渠道变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少1247万元，减少100%。增减变化的主要原因是：财政资金渠道变化。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少1247万元，减少100%。增减变化的主要原因是：财政资金渠道变化。其中：按功能分类科目0万元。按经济分类科目0万元。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算65.8万元，比上年减少79万元，降低54.55%，减少原因是进一步节省和压缩了开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出20万元，占30.34%，比上年减少5.4万元，降低21.25%，减少原因是进一步节约和压缩了开支；公务接待费支出45.8万元，占69.6%，比上年减少73.6万元，降低61.64%，减少原因是进一步节省和压缩了开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县农业和畜牧局全年使用一般公安预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费20万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20万元。主要用于农业和畜牧日常工作、执法检查、动物疫苗冷藏运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。
公务接待费45.8万元。具体是：国内公务接待支出45.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。仁寿县农业和畜牧局国内公务接待573批次，5725人次。
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五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县农业和畜牧局机关运行经费支出1442.68万元，比上年增加611.21万元，增长73.5%，主要原因是行政办公运行保障经费和人员经费增加。
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六、政府采购情况
2018年度仁寿县农业和畜牧局政府采购计划2008.32万元，其中：政府采购货物支出1750.92万元、政府采购工程支出257.4万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计4240.08万元，其中：流动资产1724.89万元，固定资产2515.09万元，其中：房屋41423.21（平方米），价值2093.4万元，共有车辆13辆，价值194.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车9辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：农业和畜牧局下属片区畜牧站车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值227.29万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县农业和畜牧局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算107.1208万元，项目支出预算107.1208万元。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
