目录
第一部分 仁寿县公安局交通管理大队部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通管理大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通管理大队，隶属于仁寿县公安局。主要职能有：
1、贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；
2、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；
3、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；
4、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；
5、开展道路交通安全宣传教育工作。
（二）机构情况
仁寿县公安局交通管理大队属县财政一级预算单位，无二级预算单位，除本级机关外，下设1个车管所和16个中队共17个部门。
（三）人员情况
仁寿县公安局交通管理大队人员编制隶属于仁寿县公安局，目前有在职人员246人，其中公务员（民警）83人，参照公务员法管理人员（行政工人）4人，必威体育平台,必威体育app事业人员56人，聘用人员103人，退休人员8人
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县公安局交通管理大队属于部门本级预算。
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县公安局交通管理大队 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入3460.48万元,与2017年部门预算2176.07万元相比，增加1284.41万元，增长59.02%，支出3460.48万元,与上年相比，增加1284.41万元，增长59.02%，结余0万元，与上年相比，持平。增减变化主要原因是：人员增加、商品服务费用增加、交通设施建设增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3460.48万元，与2017年部门预算2176.07万元相比，增加 1284.41万元，增加59.02%，其中：财政拨款收入3460.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%，与上年相比，持平；事业收入0万元，占0%，与上年相比，持平；经营收入0万元，占0%，与上年相比，持平；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%，与上年相比，持平。增减变化的主要原因是：人员增加、商品服务费用增加、交通设施建设增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3460.48万元，与2017年部门预算2176.07万元相比，增加1284.41万元，增加59.02%，其中：基本支出2428.99万元，占70.19%，与2017年部门预算1697.07万元比，增加43.13%，人员增加、商品服务费用增加、交通设施建设增加；项目支出1031.49万元，占29.81%，与2017年部门预算479万元比，增加115.34%，增加了基础设施建设项目包括违停抓拍系统、红绿灯、护栏等；上缴上级支出0万元，占0%，与上年相比，持平；经营支出0万元，占0%，与上年相比，持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年相比，持平。增减变化的主要原因是：人员增加、商品服务费用增加、交通设施建设增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3460.48万元，与2017年部门预算2176.07万元相比，增加1284.41万元，增长59.02%。增减变化的主要原因是：人员增加、交通设施建设增加。财政拨款支出3460.48万元，与2017年部门预算2176.07万元相比，增加1284.41万元，增加59.02%。其中：基本支出2428.99万元，项目支出1031.49万元。增减变化的主要原因是：人员增加、商品服务费用增加、交通设施建设增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出3460.48万元。与2017年部门预算2176.07万元相比，增加 1284.41万元，增长59.02%。增减变化的主要原因是：人员增加、商品服务费用增加、交通设施建设增加。其中：按功能分类科目，公共安全支出3081.58万元，社会保障和就业支出173.50万元，医疗卫生与计划生育支出95.14万元，住房保障支出110.25万元。按经济分类科目，机关工资福利支出1841.8万元，机关商品和服务支出1372.08万元，对事业单位经常性补助84.6万元，对个人和家庭的补助10万元，必威体育平台,必威体育app支出152万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比持平。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算196.8万元，比上年增加6.8万元，增长3.58%，增加原因是交通事故预防、处理、信访等项目所发生的费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出168.8万元，占85.77%，与上年增加3.8万元，增长2.3%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县公安局交通管理大队单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费168.8万元,其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费168.8万元。主要用于全县道路交通管理执法执勤业务工作。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为30辆。
公务接待费28万元。具体是：用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐等。仁寿县公安局交通管理大队单位国内公务接待580批次，3500人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县公安局交通管理大队单位机关运行经费支出1372.08万元，比上年772.13万元增加599.95万元，增长77.70%，主要原因是执法执勤装备、设备增加，商品服务支出增加。
六、政府采购情况
仁寿县公安局交通管理大队单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计5209万元，其中：流动资产150万元，固定资产5059万元，其中：房屋14200平方米，价值1731万元，共有车辆30辆，价值319万元，其中：一般执法执勤用车30辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值3009万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县公安局交通管理大队单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
