目 录
第一部分统计局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能：根据《仁寿县统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》（仁府办发【2002】19号）。
（1）制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。
（2）依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。
（3）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值。
（4）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。
（5）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。
（6）建立健全全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。
（7）组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（8）协助市统计局组织管理全县统计专业资格考试工作。
（9）承办县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）内设机构：办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股和统计执法大队。下属社会经济调查队和县社情民意调查中心两个事业单位（没有独立核算）。
现有在编人员20人，其中公务员14人，参公人员3人，事业人员3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，统计局部门预算包括：仁寿县统计局和国家统计局仁寿调查队。
纳入统计局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县统计局 |
? |
2 |
国家统计局仁寿调查队 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入512.82万元,与上年相比，增加266.64万元，增长108.31%，支出512.82万元,与上年相比，增加266.64万元，增长108.31%，无结余资金。增减变化主要原因是：一是本级专项统计业务经费和公用经费增加，二是增加了国家统计局仁寿调查队预算。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计512.82万元，其中：财政拨款收入512.82万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款和必威体育平台,必威体育app收入。增减变化的主要原因是：一是本级专项统计业务经费和公用经费增加，二是增加了国家统计局仁寿调查队预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计512.82万元，其中：基本支出283.02万元，占55.89%；项目支出229.8万元，占44.11%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助。增减变化的主要原因：一是本级专项统计业务经费和公用经费增加，二是增加了国家统计局仁寿调查队预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入512.82万元，与上年相比，增加266.64万元，增长108.31%。增减变化的主要原因是：一是本级专项统计业务经费和公用经费增加，二是增加了国家统计局仁寿调查队预算。财政拨款支出512.82万元，与上年相比，增加266.64万元，增长108.31%。其中：基本支出283.03万元，项目支出229.8万元。增减变化的主要原因是：一是本级专项统计业务经费和公用经费增加，二是增加了国家统计局仁寿调查队预算。无财政拨款结转结。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出512.82万元。与上年相比，增加266.64万元，增长108.31%。增减变化的主要原因是：一是本级专项统计业务经费和公用经费增加，二是增加了国家统计局仁寿调查队预算。其中：按功能分类科目，行政运行支出222.59万元，项目支出229.8万元，机关事业基本养老养老保险缴费支出26.79，行政单位医疗费16.12万元，住房公积金17.53万元。按经济分类科目，机关工资福利支出200.92万元，商品和服务支出311.46万元，对个人和家庭的补助0.44万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
本年无政府性基金预算支出。
三、部门结转结余情况
本年度无年末结转结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算11.79万元，比上年增加1.49万元，增加14.46%，增加原因是增加国家统计局仁寿调查队预算。本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，占59.54%，比上年增加0.52万元，增加8%，增加原因是增加国家统计局仁寿调查队预算；公务接待费支出4.77万元，占40.46%，比上年相比无变化。具体情况如下：
无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费7.02万元,其中，无公务用车购置费，公务用车运行维护费7.02万元。主要用于燃油费、过路费、车辆保险和维修费等费用。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费4.77万元。具体是：国内公务接待支出4.77万元，主要是开展统计业务接待。统计局国内公务接待36批次，380人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度统计局机关运行经费支出81.65万元，比上年增加26.38万元，增长47.74%，主要原因是开展统计业务调查费用增加。
六、政府采购情况
2018单位政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计247.05万元，其中：流动资产120.39万元，固定资产126.67万元，其中：共有车辆1辆，价值16.86万元，其中：一般公务用车1辆；必威体育平台,必威体育app固定资产价值109.81万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，统计局无资产有偿使用收入，无资产处置收入。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
本年度未开展项目绩效目标申报。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
